Audyt procesu Zapewnienie niedyskryminującego dostępu do usług kolejowych osobom z niepełnosprawnością i o ograniczonej sprawności ruchowej

Jaka jest nazwa procesu?

Zapewnienie niedyskryminującego dostępu do usług kolejowych osobom z niepełnosprawnością i o ograniczonej sprawności ruchowej

Kto jest właścicielem procesu?

Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych i Interwencji w Departamencie Przewozów Pasażerskich

Jaki jest cel procesu?

Skuteczna identyfikacja barier w korzystaniu z transportu kolejowego oraz podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości podróżowania koleją porównywalnej z możliwością innych pasażerów

Co jest podstawowym przedmiotem procesu?

Identyfikowanie barier w korzystaniu z transportu kolejowego i podejmowanie działań na rzecz zapewnienia niedyskryminującego dostępu do usług kolejowych

Jaki wskaźnik przyjęto dla procesu?

Liczba wykonanych działań na rzecz dostępności transportu kolejowego w stosunku do zadań zaplanowanych w perspektywie roku

Jak często właściciel procesu analizuje wskaźnik procesu?

Raz na kwartał

Kto może rozpocząć realizację procesu?

Pracownik DPP, Zespół zadaniowy ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się przy Prezesie UTK, strona składająca zgłoszenie pasażerskie lub inna strona inicjująca proces

Jakie zgłoszenie pasażerskie może rozpocząć proces?

Skarga, reklamacja, wniosek, zapytanie albo korespondencja przekazana do wiadomości Urzędu

Jaki zespół może zainicjować realizację procesu?

Zespół zadaniowy ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego

Kto jest odbiorcą produktu lub usługi procesu?

Podmiot rynku kolejowego obowiązany zapewnić dostępność lub pomoc w podróży oraz strona, która zainicjowała proces

Jakie podmioty rynku kolejowego mogą być odbiorcami działań w ramach procesu?

Podmioty obowiązane do zapewnienia dostępności transportu kolejowego lub pomocy w podróży

Jakie zasoby ludzkie są niezbędne do realizacji procesu?

Pracownicy DPP posiadający kompetencje niezbędne do realizacji danego zadania, zgodnie z opisami stanowisk pracy

Jakie zasoby rzeczowe są niezbędne do realizacji procesu?

Podstawowe urządzenia i wyposażenie biurowe, w szczególności biurko, krzesło, oświetlenie oraz artykuły biurowe

Jakie zasoby informatyczne są niezbędne do realizacji procesu?

Komputery służbowe z dostępem do Internetu i EZD, system informacji prawnej, telefony służbowe oraz pakiet MS Office lub inne oprogramowanie przyjęte w Urzędzie

Jaki system informacji prawnej wskazano jako przykład zasobu informatycznego?

Legalis

Do czego w procesie wykorzystywany jest system EZD?

Do prowadzenia dokumentacji, obsługi sprawy i przeprowadzania procesu wewnętrznych akceptacji zgodnie z regulaminem organizacyjnym DPP

Jakie są podstawowe wyniki realizacji procesu?

Wystąpienie interwencyjne Prezesa UTK, odpowiedź końcowa na zgłoszenie pasażerskie, realizacja zadań w projekcie dotyczącym dostępności albo inne działania na rzecz dostępności transportu kolejowego

Kiedy udzielana jest odpowiedź końcowa na zgłoszenie pasażerskie?

Jeżeli charakter i przebieg sprawy wymagają udzielenia takiej odpowiedzi

Czego może dotyczyć wystąpienie interwencyjne Prezesa UTK?

Dostępności transportu kolejowego oraz praw pasażerów w transporcie kolejowym

Jaki projekt został wskazany jako jeden z elementów procesu?

Projekt pod nazwą „Zapewnienie jednolitych standardów oraz systemu szkolenia pracowników sektora kolejowego w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie przemieszczania i komunikowania się”

Jaka jest rola Prezesa UTK w zakresie praw pasażerów?

Prezes UTK jest organem właściwym w sprawach nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym

Jakie akty prawne określają wymagania dotyczące procesu?

Ustawa o transporcie kolejowym, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2021/782, ustawa Prawo przewozowe oraz rozporządzenie Komisji UE nr 1300/2014, czyli TSI PRM

Jaka ustawa krajowa reguluje transport kolejowy?

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Jaki akt prawa Unii Europejskiej reguluje prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

Jaka ustawa reguluje krajowe zagadnienia związane z umową przewozu?

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

Czego dotyczy rozporządzenie Komisji UE nr 1300/2014?

Technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej możliwości poruszania się

Co oznacza skrót TSI PRM?

Techniczną specyfikację interoperacyjności dotyczącą dostępności systemu kolei dla osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej możliwości poruszania się

Jakie dokumenty wewnętrzne określają zasady realizacji procesu?

Regulamin organizacyjny DPP oraz sprawozdanie z działalności DPP

Jakie informacje są niezbędne do rozpoczęcia realizacji procesu?

Plany na dany rok, ustalenia Zespołu zadaniowego, zgłoszenie pasażerskie, informacje uzyskane w ramach nadzoru oraz harmonogram realizacji projektu dotyczącego dostępności transportu kolejowego

Gdzie mogą być określone plany na dany rok stanowiące wejście do procesu?

W sprawozdaniu z działalności DPP

Czy ustalenia ze spotkań Zespołu zadaniowego mogą stanowić wejście do procesu?

Tak, ustalenia ze spotkań Zespołu zadaniowego ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się mogą rozpocząć działania w ramach procesu

Jakie informacje uzyskane w ramach nadzoru mogą rozpocząć proces?

Informacje dotyczące działalności podmiotów świadczących usługi na rynku pasażerskich przewozów kolejowych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej sprawności ruchowej

Co może stanowić wejście do procesu w przypadku projektu z zakresu dostępności?

Harmonogram realizacji projektu z zakresu dostępności transportu kolejowego

Jakie są wejścia procesu?

Plany na dany rok, ustalenia Zespołu zadaniowego, zgłoszenia pasażerskie, informacje uzyskane w ramach nadzoru oraz harmonogram realizacji projektu dotyczącego dostępności transportu kolejowego

Jakie są główne etapy procesu?

Przydzielenie sprawy, analiza sprawy i omówienie proponowanych działań, realizacja uzgodnionych działań oraz akceptacja przełożonych

Kto przydziela sprawę do prowadzenia?

Dyrektor DPP

Komu przydzielana jest sprawa do prowadzenia?

Wybranym pracownikom właściwym do realizacji zadania

Kto analizuje sprawę i przedstawia proponowane działania?

Referent sprawy

Na czym polega analiza sprawy?

Na zbadaniu zgromadzonych informacji i dokumentów oraz omówieniu działań proponowanych do podjęcia

Kto realizuje działania uzgodnione wewnętrznie?

Referent sprawy

Co powinno nastąpić przed realizacją działań w sprawie?

Analiza sprawy oraz wewnętrzne omówienie i uzgodnienie proponowanych działań

Kto może akceptować działania podejmowane w ramach procesu?

Dyrektor DPP, Wiceprezes do spraw regulacji oraz Prezes UTK

Jakie są punkty kontrolne procesu?

Akceptacja działań przez Dyrektora DPP, Wiceprezesa do spraw regulacji lub Prezesa UTK, odpowiednio do rodzaju sprawy i poziomu wymaganej akceptacji

Na czym polega kontrola dokumentów w ramach procesu?

Na sprawdzeniu dokumentów przed ich akceptacją lub podpisaniem

Jakie jest wyjście procesu?

Wystąpienie interwencyjne Prezesa UTK, odpowiedź końcowa na zgłoszenie pasażerskie, realizacja zadań projektowych albo inne działanie na rzecz dostępności w transporcie kolejowym

Co potwierdza prawidłową realizację procesu na wyjściu?

Dokumenty będące wynikiem procesu oraz dokumentacja potwierdzająca przebieg działań, dokonane ustalenia i przeprowadzone akceptacje

Jakie dokumenty końcowe mogą potwierdzać prawidłową realizację procesu?

Wystąpienie interwencyjne Prezesa UTK, odpowiedź końcowa na zgłoszenie pasażerskie, dokumentacja realizacji projektu albo dokumentacja innych działań na rzecz dostępności

Jak historia korespondencji potwierdza realizację procesu?

Dokumentuje wymianę informacji pomiędzy Urzędem a podmiotami rynku kolejowego lub stroną składającą zgłoszenie pasażerskie

Jaka korespondencja może stanowić dowód prawidłowej realizacji procesu?

Korespondencja pomiędzy Urzędem a podmiotami świadczącymi usługi na rynku pasażerskich przewozów kolejowych oraz korespondencja pomiędzy Urzędem a stroną składającą zgłoszenie

Jaką rolę pełni dokumentacja fotograficzna?

Może potwierdzać nieprawidłowości lub utrudnienia występujące w transporcie kolejowym dla osób z niepełnosprawnościami

Co potwierdza realizację projektu z zakresu dostępności?

Udokumentowany postęp rzeczowy realizacji projektu

Jaki dokument może potwierdzać ustalenia ze spotkania zewnętrznego?

Notatka służbowa ze spotkania zewnętrznego

W jaki sposób dokumentowane są wewnętrzne akceptacje?

Za pomocą procesu akceptacji w systemie EZD, przeprowadzonego zgodnie z regulaminem organizacyjnym DPP

Jakie procesy są powiązane z procesem zapewnienia niedyskryminującego dostępu do usług kolejowych?

Procesy dotyczące obsługi skarg i zgłoszeń pasażerów, pozakontrolnych działań nadzorczych, nakładania sankcji, dopuszczania do eksploatacji, oceny konieczności uzyskania nowego zezwolenia oraz odstępstw od stosowania TSI

Jaki proces jest związany z obsługą skarg i zgłoszeń pasażerów?

P03D06Z02 Obsługa skarg i zgłoszeń pasażerów w odniesieniu do transportu kolejowego

Jaki proces jest związany z pozakontrolnymi działaniami nadzorczymi?

P03D04Z01 Pozakontrolne działania nadzorcze

Jaki proces jest związany z nakładaniem sankcji za naruszenie przepisów?

P13D04 Nakładanie sankcji w wyniku naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa lub innych przepisów prawa

Jaki proces jest związany z sankcjami w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego?

P13D05 Stosowanie sankcji w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem transportu kolejowego

Jaki proces jest związany ze skargami na działalność podmiotów rynku transportu kolejowego?

P03D06Z01 Obsługa skarg na działalność podmiotów rynku transportu kolejowego

Jaki proces dotyczy odstępstw od stosowania TSI?

P02D12 Decyzje w sprawie odstępstwa od stosowania TSI

Kto monitoruje realizację procesu?

Właściciel procesu, czyli Naczelnik WPAI w DPP

W jaki sposób właściciel procesu monitoruje jakość produktów?

Na bieżąco, na podstawie własnego zaangażowania w proces oraz przez sprawdzanie dokumentów przed ich akceptacją lub podpisaniem

Jak często monitorowana jest jakość produktów procesu?

Na bieżąco

Gdzie właściciel procesu przedstawia informacje o realizacji zadań?

Na spotkaniach kierownictwa DPP

Jak często właściciel procesu przedstawia informacje o realizacji zadań i zagrożeniach?

Na cotygodniowych spotkaniach kierownictwa DPP

Jakie informacje właściciel procesu przedstawia na spotkaniach kierownictwa DPP?

Informacje o realizacji zadań oraz o ewentualnych zagrożeniach dotyczących procesu

Jak często dokonywana jest ocena procesu?

Raz w roku

Kto dokonuje rocznej oceny procesu?

Właściciel procesu podczas spotkań kierownictwa DPP

Na czym polega różnica między monitorowaniem a oceną procesu?

Monitorowanie odbywa się na bieżąco i obejmuje kontrolę jakości produktów, przekazywanie informacji o zadaniach i zagrożeniach oraz kwartalną analizę wskaźnika, natomiast formalna ocena procesu odbywa się raz w roku

Jakie są częstotliwości monitorowania i oceny procesu?

Kontrola jakości produktów odbywa się na bieżąco, informacje są przedstawiane co tydzień, wskaźnik jest analizowany raz na kwartał, a ocena procesu jest dokonywana raz w roku

Co powinien zrobić pracownik po otrzymaniu sprawy?

Przeanalizować sprawę, omówić proponowane działania, zrealizować działania uzgodnione wewnętrznie i skierować dokumenty do właściwej akceptacji

Co zapewnia identyfikowalność przebiegu procesu?

Dokumentacja sprawy, historia korespondencji, zapis akceptacji w EZD, dokumentacja fotograficzna, notatki służbowe oraz dokumenty potwierdzające realizację projektu

Jak można wykazać podczas audytu, że dokument został sprawdzony i zaakceptowany?

Przez przedstawienie historii akceptacji dokumentu w systemie EZD oraz dokumentacji sprawy

Jak można wykazać podczas audytu, że proces jest monitorowany?

Przez przedstawienie wyników kwartalnej analizy wskaźnika, informacji omawianych na cotygodniowych spotkaniach kierownictwa DPP oraz dokumentacji bieżącej kontroli produktów

Jak można wykazać podczas audytu osiągnięcie celu procesu?

Przez wskazanie przeprowadzonych działań na rzecz dostępności, rezultatów tych działań oraz wartości wskaźnika odnoszącego liczbę wykonanych działań do zadań zaplanowanych w perspektywie roku

Co należy zrobić w przypadku rozpoznania zagrożenia dla realizacji procesu?

Zagrożenie należy na bieżąco zidentyfikować, omówić z przełożonymi i przedstawić na spotkaniu kierownictwa DPP, a następnie podjąć odpowiednie działania

Co świadczy o prawidłowym zakończeniu procesu?

Uzyskanie właściwego produktu procesu, przeprowadzenie wymaganych akceptacji oraz zachowanie dokumentacji potwierdzającej przebieg i wynik działań